身为财务人，哪能不出差。无论是会计还是出纳，所在的企业一旦与其他异地企业有着密切的业务往来，那么大多数财务人员都需要经常出差来处理工作。而一旦出差，便会产生诸多相关费用。这些费用，可以说都是差旅费的一部分。那么在报销差旅费时，我们都应该注意些什么呢？

差旅费的报销范围

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

差旅费报销准备

差旅费并不是在出差之后，可以凭借发票进行随意报销的。有的企业人员在出差之前，必须先填写“出差申请单”，清晰明了的写出需要出差的员工姓名、原因、地点、时间等内容，经部门负责人和分管领导审批后才可以出差。

地点需要包含出发地点、目的地点和中间办事地点；时间不仅仅要注明天数，还要标明起止日期；至于员工和原因可以简单写明，因为一般中小企业，领导和员工都会清楚出差的各项事宜。

费用报销单的填写

在出差完毕回到企业后，需要报销的员工还需要填写费用报销单。写明出差的实际地点，实际时间和需要报销的金额等。这里需要注意，报销内容一定要和“出差申请单”上的内容一致。除了出差中途领导安排别的内容并且有相关证明，否则财务是不会进行审批的，以防止出差人员虚报费用来获得不当利益。当然，发票等必要的凭证也是不可或缺的。

现如今很多企业都会拥有属于内部的报销系统，所以以上流程完成后还需要上传附件，然后只需要等待财务和领导审批即可。差旅费报销细节上，财务人员一定要谨慎对待，一方面是对企业资金负责，防止贪污舞弊的发生；另一方面也可以保持自己的职业操守，成为一名合格的财务人。