1、进入主界面

2、同时按下ctrl+f11键—勾选“部分凭证反过账”，如果是要全部反过账就可以不选

3、设置要反过账凭证字号，日期—完成

4、完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑

例子：

假设：目前账套处于12月份

目标：需要反过账2月份的凭证

操作：

1、如果12月份凭证审核了，则需要进行消审操作

2、按下ctrl+f12，系统提示反结账，输入密码，点击完成后，账套反结到了11月份

3、按下ctrl+f11，系统提示反过账，点击完成后，11月份凭证反过账成功

4、如果11月份凭证审核了，则需要进行消审操作

5、按下ctrl+f12，系统提示反结账，输入密码，点击完成后，账套反结到了10月份

6、按下ctrl+f11，系统提示反过账，点击完成后，11月份凭证反过账成功

……

……

……

……

直至2月份反过账完成。

金蝶软件如何修改凭证

在金蝶软件中不能修改凭证，只能是作废删除凭证，然后重新再记一张凭证。

具体操作流程为：反结账——反过账——反审核——凭证删除。

首先，通过快捷键ctrl+f12反结账、ctrl+f11反过账，或者通过点击“期末结账”进行反结账、反过账。如下所示：

反结账、反过账完成后，点击“凭证查询”找到错误凭证，进行反审核操作，然后在进行凭证删除，如下：

最后，重新再录入新凭证，进行过账、结账即可。