一、负责费用报销的签字流程

二、监督费用报销的流程

1.根据规范的报销流程：填写报销单。

2.票据粘贴：分类、并使用粘贴单。

粘贴顺序：由右至左，先粘贴小张的后粘贴大张的；粘贴平整，不要超过规定的粘贴纸。

分类：同类业务，同类发票。

三、负责报销流程的审批程序及相关职责

四、交由会计人员，会计人员审核的重点：

（1）发票是否合法

（2）发票粘贴是否规范

（3）审核会计科目是否正确

（4）费用审核依据是否完整

（5）报销人是否有欠款

（6）支付现金坚持“先签字再付款”